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| 信息索引號 | 014006438/2020-07583 | 生成日期 | 2020-02-06 | 公開日期 | 2020-02-06 |
| 發布機構 | 無錫市糧食和物資儲備局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 無錫市糧食和物資儲備局2020年度部門預算說明 | ||||
一、收支預算總體情況說明
根據《無錫市糧食和物資儲備局部門預算的批復》（錫財預〔2020〕4號），無錫市糧食和物資儲備局2020年度收入、支出預算總計20991.29萬元，與上年相比收、支預算總計各增加14275.7萬元，增長212.58%。其中：
（一）收入預算總計20991.29萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計20991.29萬元。
（1）一般公共預算收入預算20991.29萬元，與上年相比增加14275.7萬元，增長212.58%。主要原因是新增下屬預算單位1個及市政府向江蘇無錫國家糧食儲備庫（以下簡稱國儲庫）注資13485萬元，作為國家資本金處理。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比持平。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比持平。
3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比持平。
4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比持平。
（二）支出預算總計20991.29萬元。包括：
1．社會保障和就業（類）支出190.38萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險和職業年金繳費支出。與上年相比減少0.43萬元，減少0.23%。主要原因是當年養老保險及職業年金繳費基數微調等。
2．衛生健康（類）支出73.71萬元，主要用于機關事業單位職工基本醫療保險繳費支出。與上年相比增加2.28萬元，增長3.19%。主要原因是機關事業單位職工基本醫療保險基數的微調等。
3.住房保障（類）支出528.42萬元，主要用于機關事業單位為職工繳納住房公積金、新職工住房補貼及發放的提租補貼支出。與上年相比增加228.75萬元，增長76.33%。主要原因是住房公積金、新職工住房補貼、提租補貼比例和基數的調整及人員的變化。
4.糧油物資儲備（類）支出20198.79萬元，主要用于市級地方糧油儲備專項支出和市政府向國儲庫注資13485萬元。與上年相比增加14045.11萬元，增長228.24%。主要原因是市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。
5．結轉下年資金預算數為0萬元。
此外，基本支出預算數為2095萬元。與上年相比增加407.37萬元，增長24.14%。主要原因是新增下屬預算單位1個以及社會保障及住房保障支出預算的增加。
項目支出預算數為18896.29萬元。與上年相比增加13868.33
萬元，增長275.82%。主要原因是市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。
單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比持平。
二、收入預算情況說明
無錫市糧食和物資儲備局本年收入預算合計20991.29萬元，其中：
一般公共預算收入20991.29萬元，占100%；
政府性基金預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0%；
其他資金0萬元，占0%；
上年結轉資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
無錫市糧食和物資儲備局本年支出預算合計20991.29萬元，其中：
基本支出2095萬元，占9.98%；
項目支出18896.29萬元，占90.02%；
單位預留機動經費0萬元，占0%；
結轉下年資金0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
無錫市糧食和物資儲備局2020年度財政撥款收、支總預算20991.29萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加14275.70萬元，增長212.58 %。主要原因是新增下屬預算單位1個以及市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。
五、財政撥款支出預算情況說明
無錫市糧食和物資儲備局2020年財政撥款預算支出20991.29萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加14275.70萬元，增長212.58%。主要原因是新增下屬預算單位1個以及市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。
其中：
（一）社會保障和就業（類）
1．行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出126.88萬元，與上年相比減少9.41萬元，主要原因是繳費減少等。
2．行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）支出63.50萬元，與上年相比增加8.98萬元，主要原因是繳費人數的增加。
（二）衛生健康（類）
1．行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出69.23萬元，與上年相比減少2.2萬元，減少3.08%。主要原因是機關事業單位職工基本醫療保險基數的微調等。
（三）住房保障（類）
1．住房改革（款）住房公積金（項）支出166.87萬元，與上年相比增加57.71萬元，增長52.87%。主要原因是住房公積金比例和基數的調整及人員的變化。
2．住房改革（款）提租補貼（項）支出268.39萬元，與上年相比增加129.43萬元，增加93.14%。主要原因是提租補貼比例和基數的調整及人員的變化。
3．住房改革（款）購房補貼（項）支出93.16萬元，與上年相比增加41.61萬元，增長80.72%。主要原因是購房補貼基數的微調及人員的變化。
（四）糧油物資儲備（類）
1．糧油事務（款）行政運行（項）支出1312.34萬元，與上年相比增加100.04萬元，增加8.25%。主要原因是新增下屬預算單位1個等。
2．糧油事務（款）一般行政管理事務（項）支出8.84萬元，與上年相比減少了1.56萬元，減少15%。主要原因是運轉類項目支出按要求有所壓縮。
3．糧油事務（款）糧食財務掛賬利息補貼（項）72.36萬元，與上年相比增加72.36萬元，上年無此項。主要原因是上年此項無需單獨列示。
4．糧油事務（款）事業運行（項）78.40萬元，與上年相比增加78.40萬元，上年無此項。主要原因是新增下屬預算單位1個（全額撥款事業單位）。
5．糧油事務（款）其他糧油事務（項）支出13509.24萬元，與上年相比增加13484.25萬元，增加53958.58%。主要原因是市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。
6．糧油儲備（款）儲備糧油補貼（項）支出2132.69萬元，與上年相比增加2132.69萬元。主要是上年反映在其他糧油儲備支出（項）中。
7．糧油儲備（款）儲備糧油差價補貼（項）支出2442.07萬元，與上年相比增加298.07萬元，增加13.90%。主要原因是市級地方儲備糧油輪出價差虧損補貼預算的增加。
8．糧油儲備（款）其他糧油儲備（項）支出214.85萬元，與上年相比減少2547.14萬元，減少92.22%。主要是上年數中包括了儲備糧油補貼。
9．重要商品儲備（款）肉類儲備（項）支出368萬元，與上年相比增加368萬元，上年無此項。主要原因是新增凍豬肉儲備補貼項目。
10．重要商品儲備（款）其他重要商品儲備支出（項）支出60萬元，與上年相比增加60萬元，上年無此項。主要原因是新增肉菜儲備補貼項目。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
無錫市糧食和物資儲備局2020年度財政撥款基本支出預算2095萬元，其中：
（一）人員經費1940.22萬元。主要包括：基本工資265.24萬元、津貼補貼876.18萬元、獎金20.55萬元、績效工資33.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費126.88萬、職業年金繳費63.5萬元、職工基本醫療保險繳費73.71萬元、其他社會保障繳費10.45萬元、住房公積金166.87萬元、醫療費6.16萬元、離休費43.56萬元、退休費253.13萬元、獎勵金0.01萬元。
（二）公用經費154.78萬元。主要包括：辦公費74.87萬元、工會經費20.85萬元、福利費5.12萬元、公務用車運行維護費2.95萬元、其他交通費用44.94萬元、其他商品和服務支出6.06萬元。
七、一般公共預算支出預算情況說明
無錫市糧食和物資儲備局2020年一般公共預算財政撥款支出預算20991.29萬元，與上年相比增加14275.70萬元，增長212.58%。主要原因是新增下屬預算單位1個及市政府向國儲庫注資13485萬元，作為國家資本金處理。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
無錫市糧食和物資儲備局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2095萬元，其中：
（一）人員經費1940.22萬元。主要包括：基本工資265.24萬元、津貼補貼876.18萬元、獎金20.55萬元、績效工資33.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費126.88萬、職業年金繳費63.5萬元、職工基本醫療保險繳費73.71萬元、其他社會保障繳費10.45萬元、住房公積金166.87萬元、醫療費6.16萬元、離休費43.56萬元、退休費253.13萬元、獎勵金0.01萬元
（二）公用經費154.78萬元。主要包括：辦公費74.87萬元、工會經費20.85萬元、福利費5.12萬元、公務用車運行維護費2.95萬元、其他交通費用44.94萬元、其他商品和服務支出6.06萬元。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
無錫市糧食和物資儲備局2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出6.82萬元，占“三公”經費的38.86 %；公務用車購置及運行費支出2.95萬元，占“三公”經費的16.81%；公務接待費支出7.78萬元，占“三公”經費的44.33 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出6.82萬元，比上年預算持平。
2．公務用車購置及運行費預算支出2.95萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年持平。
（2）公務用車運行維護費預算支出2.95萬元，比上年持平。
3．公務接待費預算支出7.78萬元，比上年預算增加1萬元，主要原因我局新增了物資儲備職能。
無錫市糧食和物資儲備局2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出4.63萬元，比上年預算增加0.84萬元，主要原因為我局新增了物資儲備職能。
無錫市糧食和物資儲備局2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出26.20萬元，比上年預算增加17.5萬元，主要原因為，我局新增了物資儲備職能。
政府性基金預算支出預算情況說明
本表為空表。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出87.87萬元，與上年相比減少27.78萬元，降低24.02 %。主要原因是：公用經費定額標準調整。
十二、政府采購支出預算情況說明
2020年度政府采購支出預算總額67.74萬元，其中：擬采購貨物支出5.1萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出62.64萬元。
十三、國有資產占用情況
本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛等。單價200萬元（含）以上的設備0臺（套）。
十四、預算績效目標設置情況說明
2020年度，本部門專項資金共14個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計5289.97萬元；本部門整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金20991.29萬元。
來源：無錫市糧食和物資儲備局
